1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-375-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COBRO A NO EXCEDER ASOCIADO A O/C 4076-315-SE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-169-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 247380 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Claudio Razón Social Distribuidor Equipamiento Ind. Marítimo R.U.T. 76.446.012-k Sucursal Daniel Claudio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131902 Helicóptero de transporte militar 1 Unidad COBRO A NO EXCEDER SOLICITADO EL 03.12.2019; REFERENCIA COTIZACIÓN N° Q14468-2019 SE ACEPTA COBRO A NO EXCEDER EN CONFORMIDAD A BASES ADMINISTRATIVAS, CONTRATO 4076-315-SE19 Y SOLICITUD DEL PROVEEDOR DEL 03.12.2019 $ 1.302.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.000 $ 1.302.000

Total Neto	$ 1.302.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.380
TOTAL OC	$ 1.549.380