1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-383-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CORTINAJES NECESARIOS PARA DEPENDENCIAS DE LA PREFECTURA AEREA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 1168101 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Uninnov Chile Razón Social LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & EXPORT R.U.T. 76.183.081-3 Sucursal Uninnov Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 2239-8-LP14 Toldos 69   (1170283 )TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - METAL-PVC 1 X 1 M 1196285 (1170283) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - METAL-PVC 1 X 1 M; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210.000 $ 6.210.000

Total Neto	$ 6.210.000
Descuento	$ 62.100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.168.101
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.316.001