1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-388-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 43263 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTIFLAMA LIMITADA Razón Social SISTEMAS CONTRA INCENDIO ANTIFLAMA LIMITADA R.U.T. 76.007.860-3 Sucursal ANTIFLAMA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 46   (1373704 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR ANTIFLAMA PQS 6KG UNIDAD 1400208 (1373704) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR ANTIFLAMA PQS 6KG UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 2.300
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.263
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 270.963