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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4076-428-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE STARTING UNIT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4076-273-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.505.733-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
627019 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Electricidad Aeronáutica Integrada Ltda |
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Razón Social |
ELECTRICIDAD AERONÁUTICA INTEGRADA LIMITADA
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R.U.T. |
76.287.054-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Electricidad Aeronáutica Integrada Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191510
| Grupos electrógenos de pista para aviación | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE “LITHIUM AIRCRAFT STARTING UNIT”. | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE “LITHIUM AIRCRAFT STARTING UNIT”. |
$ 3.300.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300.100
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$ 3.300.100
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Total Neto
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$ 3.300.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 627.019
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$ 3.927.119
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.