1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-439-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-165-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-165-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 957983,23 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR Razón Social INGEASESOR CHILE R.U.T. 76.567.027-6 Sucursal VICTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172406 Depósitos de gasolina 1 Unidad no definida CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE ESTANQUES DE COMBUSTIBLE, CONFORME AL PENDICE "A" DE LAS BASES TECNICAS ADJUNTAS CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE ESTANQUES DE COMBUSTIBLE, CONFORME AL PENDICE "A" DE LAS BASES TECNICAS ADJUNTAS $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017

Total Neto	$ 5.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.983
TOTAL OC	$ 6.000.000