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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4076-453-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO NDT PERNOS CONTROLES DE VUELO HELICOP. BK-117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.505.733-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Fernando Castillo Velasco 7941 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
39915,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Fernando Castillo Velasco 7941 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-11-2023 |
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Proveedor |
Jorge Teodosio |
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Razón Social |
Avinel Ltda
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R.U.T. |
76.126.459-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jorge Teodosio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25131902
| Helicóptero de transporte militar | 1 | Unidad | MATERIALIZAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO NDT PARA PERNOS DE CONTROLES DE VUELO HELICÓPTERO BL-117, DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS A LA PRESENTE. | |
$ 210.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.084
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$ 210.084
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Total Neto
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$ 210.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.916
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$ 250.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.