1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-453-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COMPRESOR DE AIRE PARA AERONAVES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001626 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 Comuna Santiago Impuesto 101156 Dirección de Envío de la Factura Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN MARTIN Razón Social FERRETERIA SAN MARTIN SPA R.U.T. 82.350.300-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA SAN MARTIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 Compresores de aire 1 Unidad Materializar la adquisición de un compresor de aire para las aeronaves de cargo de la Prefectura Aérea   $ 532.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.400 $ 532.400

Total Neto	$ 532.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.156
TOTAL OC	$ 633.556

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto