1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-516-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Construcción para la Prefectura Aérea.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc.Abast.Pref.Aeropolic. Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 15446,3958 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 2239-10-LP12 Grifos 4   (1018523) LLAVE DE PASO STRETTO LLAVE PASO CAMPANA 1/2 SO SO CROMADA UNIDAD 1038592 (1018523) LLAVE DE PASO STRETTO LLAVE PASO CAMPANA 1/2 SO SO CROMADA UNIDAD; Código: 61414-9;Región : RM $ 7.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.252 $ 29.252 30111504 2239-10-LP12 Morteros 6   (1023683) MORTERO TOPEX TOPEX PEGA 45 KILOS 1043694 (1023683) MORTERO TOPEX TOPEX PEGA 45 KILOS; Código: 22394-8;Región : RM $ 8.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.866 $ 52.866

Total Neto	$ 82.118
Descuento	$ 821
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.446
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 96.743