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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4076-519-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
15-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MERCADERÍA PARA LA PREFECTURA AÉREA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
se cancela orden de compra por mutuo acuerdo |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.505.733-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
274272,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50191507
2239-23-LP13
| Sopas preparadas | 10 | | (1022694) SOPA MAGGI CREMA DE ESPARRAGOS 1 KG 10 UNIDADES 1042694 | (1022694) SOPA MAGGI CREMA DE ESPARRAGOS 1 KG 10 UNIDADES; Código: Z382971;Región : RM
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$ 37.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.000
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$ 378.000
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50221001
2239-23-LP13
| Granos de Legumbres | 20 | | (1026975) POROTO BANQUETE TORTOLA 1 KG 10 UNIDADES 1047166 | (1026975) POROTO BANQUETE TORTOLA 1 KG 10 UNIDADES; Código: Z419046;Región : RM
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$ 34.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 690.000
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$ 690.000
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50161509
2239-23-LP13
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 30 | | (1026980) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KG 20 UNIDADES 1047171 | (1026980) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KG 20 UNIDADES; Código: Z108224;Región : RM
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$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 405.000
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$ 405.000
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Total Neto
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$ 1.473.000
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Descuento
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$ 29.460
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 274.273
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.717.813
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.