1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-519-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 245337,12 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131702 2239-10-LP12 Azulejos o baldosas de piedra 240   (919447) PIEDRA AFS PIZARRA 40X40 CM 934447 (919447) PIEDRA AFS PIZARRA 40X40 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.317.600 $ 1.317.600

Total Neto	$ 1.317.600
Descuento	$ 26.352
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.337
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.536.585