1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-522-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE LA PREFECTURA AÉREA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 38304,684 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXAL LTDA. Razón Social COMERCIAL TEXAL LIMITADA R.U.T. 76.496.803-4 Sucursal TEXAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14 VESTUARIO DEPORTIVO TEXAL POLERA DEPORTE CON CUELL 30   (1368059) VESTUARIO DEPORTIVO TEXAL POLERA DEPORTE CON CUELLO COLOR BLANCO TALLA S UNIDAD 1394579 (1368059) VESTUARIO DEPORTIVO TEXAL POLERA DEPORTE CON CUELLO COLOR BLANCO TALLA S UNIDAD; Código: -;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.640 $ 203.640

Total Neto	$ 203.640
Descuento	$ 2.036
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.305
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 239.909