1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-537-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de kerosene de aviación del tipo JET A1, en modalidad a granel, para la Prefectura Aérea de Carabineros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEX S.A. Razón Social empresa nacional de energia enex s.a R.U.T. 92.011.000-2 Sucursal ENEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101500 2239-1-lp14 ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANE 23000   (1018030) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - KEROSENE DE AVIACIÓN JET A-1 LITRO 1038057 (1018030) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - KEROSENE DE AVIACIÓN JET A-1 LITRO; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(600) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800.000 $ 13.800.000

Total Neto	$ 13.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.800.000

Justificación de exención de impuesto