1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-54-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-4-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 593765,96 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AeroPro Productos Aeronáuticos SpA Razón Social AEROPRO PRODUCTOS AERONA´UTICOS SPA R.U.T. 76.544.961-8 Sucursal AeroPro Productos Aeronáuticos SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131507 Avión de hélices privado o de negocios 1 Unidad ADQUISICIÓN DE 01 STAR PAC Y 01 LITHIUM BATTERY PACK PARA DISTINTAS AERONAVES DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS, CONFORME AL "APENDICE A" DE LAS BASES TECNICAS ADJUNTAS. Productos nuevos, de acuerdo a requerimientos técnicos $ 3.125.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.125.084 $ 3.125.084

Total Neto	$ 3.125.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 593.766
TOTAL OC	$ 3.718.850