1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-565-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para el mantenimiento de aviones monomotor, de cargo de la Prefectura Aérea Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-328-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan 2018 Razón Social DEFENSA REPRESENTACIONES Y PROYECTOS SpA R.U.T. 76.551.875-K Sucursal Juan 2018 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105104 Kits de aviones 1 Unidad MATERIALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS NECESARIOS PARA AVIONES DE CARGO DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS Cotización económica y tecnica de mi representada Tiscorp Tamiami International Sales Corp T 12441 de fecha 13 Diciembre 2018 correspondiente a repuestos de Avione US$ 2.900,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.900,00 US$ 2.900,00

Total Neto	US$ 2.900,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 275,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.175,00

Justificación de exención de impuesto