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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4076-573-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE HANGAR DE HELICOPTEROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.505.733-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
172402,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-12-2015 |
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Proveedor |
Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" |
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Razón Social |
LIA RAQUEL GRANT CORTES
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R.U.T. |
8.112.942-8 |
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Sucursal |
Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211502
2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 10 | | (914764) ESMALTE AL AGUA SIPA SATINADO 5 GALÓN 929764 | (914764) ESMALTE AL AGUA SIPA SATINADO 5 GALÓN; Código: ;Región : RM
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$ 49.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 495.600
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$ 495.600
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31211501
2239-10-LP12
| Pinturas al esmalte | 15 | | (982389) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA PINTURA TRÁFICO CONTRAST AMARILLO 1 GALÓN 997913 | (982389) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA PINTURA TRÁFICO CONTRAST AMARILLO 1 GALÓN ; Código: ;Región : RM
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$ 17.460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 261.900
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$ 261.900
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30103201
2239-10-LP12
| Enrejado de acero | 10 | | (991168) MALLA ACMA C- 92 CON ECONOMÍA DE BORDE, 2.60 5 METROS 1008441 | (991168) MALLA ACMA C- 92 CON ECONOMÍA DE BORDE, 2.60 5 METROS; Código: ;Región : RM
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$ 16.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.400
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$ 168.400
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Total Neto
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$ 925.900
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Descuento
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$ 18.518
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 172.403
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.079.785
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.