1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-581-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-265-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-265-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aerea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 1421008,48 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131604 Helicópteros médicos o de rescate 13599 Unidad MATERIALIZAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE KEROSENE DE AVIACIÓN JET A1, CONFORME AL APÉNDICE A DE LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS Se oferta a 550 el litro, oferta valida segun licitacion, esta podra ser ampliada, previa solicitud de la prefectura. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479.450 $ 7.479.450

Total Neto	$ 7.479.450
Descuento	$ 458
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.421.008
TOTAL OC	$ 8.900.000