1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-585-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-263-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-263-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aerea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 973949,64744 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131507 Avión de hélices privado o de negocios 5825,0577 Unidad MATERIALIZAR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA DE AVIAICÓN AVGAS 100 LL, CONFORME AL APÉNDICE A DE LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS Valor con duración segun lo licitación publica, en caso de requerir aumento en los plazos, debera ser solicitado via email, en conformidad con ambas partes. $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126.051 $ 5.126.051

Total Neto	$ 5.126.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 973.950
TOTAL OC	$ 6.100.001