1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-6-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4076-9-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENTREGAR SERVICIO EN TERMINO DEFINIDO. GARANTIA RIGE FECHA ENTREGA DE AERONAVE. COORDINAR DISPONIBILIDAD DE TRABAJO EN AERONAVE C206 CON OFICINA DE MANTENIMIENTO. Proveniente de Licitación 4076-9-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc.Abast.Pref.Aeropolic. Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aeropolicial R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aeropolicial R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna -1 Impuesto 1197000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE MIGUEL CASTILLO NICULCAR R.U.T. 11.614.809-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131507 Retapizado de Aviones piper navajo y C-206 2 Unidad Retapizado de Aviones piper navajo y C-206 DETALLE DE RETAPIZADO EN ANEXO ADJUNTO $ 3.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300.000 $ 6.300.000

Total Neto	$ 6.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.197.000
TOTAL OC	$ 7.497.000