1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-63-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-55-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-55-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc.Abast.Pref.Aeropolic. Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCS AEROSPACE & MARKETING ( CHILE ) Razón Social PABLO CARLOS SOLIS VIDAL R.U.T. 7.560.901-9 Sucursal PCS AEROSPACE & MARKETING ( CHILE ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131507 Avión de hélices privado o de negocios 1 Unidad OVERHAUL/EXCHANGE DEL STARTER GENERATOR MOTOR LH N/S 14015, P/N 23048-006, CORRESPONDIENTE A AERONAVE MARCA PIPER CHEYENNE, MODELO PA-31T,SERIE NRO. 31T-8020090, TRABAJO QUE DEBE SER REALIZADO UN C.M.A. AUTORIZADO Y EL COMPONENTE DEBE TRAER EL CERTIFICADO   US$ 1.650,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.650,00 US$ 1.650,00

Total Neto	US$ 1.650,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 500,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.150,00

Justificación de exención de impuesto