1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-72-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA AVIÓN PIPER NAVAJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado F100001626 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avenida Fernando Castillo Velasco 7941 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Fernando Castillo Velasco 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN AS Razón Social AMERICAN SUPPLY CHILE LIMITADA R.U.T. 77.604.890-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HERNAN AS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131709 Avión de transporte militar 1 Unidad ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA AVIÓN PIPER NAVAJO, DE CARGO DE LA PREFECTURA AÉREA CARABINEROS DE CHILE Strobe Light Power Supply US$ 2.945,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.945,00 US$ 2.945,00

Total Neto	US$ 2.945,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 500,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.445,00

Justificación de exención de impuesto