1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-73-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPUESTOS PARA AVIÓN CESSNA 182 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado F100001626 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROTECNICA SAS Razón Social AEROTECNICA SAS R.U.T. 8600161141 Sucursal AEROTECNICA SAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131709 Avión de transporte militar 1 Unidad ADQ. DE REPUESTOS PARA AVIÓN CESSNA 182, DE CARGO DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AVIÓN CESSNA 182, DE CARGO DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS DE CHILE” US$ 17.046,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 17.046,40 US$ 17.046,40

Total Neto	US$ 17.046,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 6.331,13
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 23.377,53

Justificación de exención de impuesto