1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-79-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DE DAU DE HELICÓPTERO A109E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación AV. LARRAÍN NRO. 7941, INTERIOR AERÓDROMO TOBALABA. Comuna La Reina Impuesto 2799266,77 Dirección de Envío de la Factura AV. LARRAÍN NRO. 7941, INTERIOR AERÓDROMO TOBALABA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCAN LOGISTICS LLC Razón Social ARCAN LOGISTICS LLC R.U.T. L17000166928 Sucursal ARCAN LOGISTICS LLC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131902 Helicóptero de transporte militar 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE DAU DE HELICÓPTERO A109E SERVICIO DE REPARACIÓN DE DAU DE HELICÓPTERO A109E $ 14.732.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.732.983 $ 14.732.983

Total Neto	$ 14.732.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.799.267
TOTAL OC	$ 17.532.250