1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-88-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-9-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-9-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aerea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 208012 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO Razón Social GONZALO PARRAGUE OPAZO R.U.T. 6.372.462-9 Sucursal GONZALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131604 Helicópteros médicos o de rescate 1 Unidad MATERIALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA CARRO HIDRÁULICO PARA HELICÓPTERO AGUSTA A139, CONFORME AL APÉNDICE A DE LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS “MANGUERAS HIDRÁULICAS N° 8 Y N° 12, PARA CARRO HIDRAÚLICO DE HELICÓPTERO AGUSTA AW139” $ 1.094.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094.800 $ 1.094.800

Total Neto	$ 1.094.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.012
TOTAL OC	$ 1.302.812