1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4077-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Detergente matic Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4077-53-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formacion V.del Mar Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar R.U.T. 60.505.208-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Mar de Chile Sector Glorias N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar R.U.T. 60.505.208-8 Dirección de Facturación Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar. Comuna Viña del Mar Impuesto 37121,25 Dirección de Envío de la Factura Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria María Ortega Muñoz Razón Social GLORIA MARIA ORTEGA MUNOZ R.U.T. 5.995.693-0 Sucursal Gloria María Ortega Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 15 Bolsa Omo matic por 7 kilos Producto de lavandería $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.375 $ 195.375

Total Neto	$ 195.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.121
TOTAL OC	$ 232.496