1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4077-70-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4077-34-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por encontrarse en trámite administrativo el cambio de RUT se solicita facturar a: Grupo Formación de Carabineros RUT Nº 60.505.209-6 Avda. Mar de Chile S/N. Glorias Navales, Fono 2862169 Viña del Mar. Proveniente de Licitación 4077-34-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formacion V.del Mar Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar R.U.T. 60.505.208-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Mar de Chile Sector Glorias N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar R.U.T. 60.505.208-8 Dirección de Facturación Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar. Comuna -1 Impuesto 699105 Dirección de Envío de la Factura Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRAVELLER S A R.U.T. 94.861.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121702 Maletines Voyager 020 165 Unidad Maletines Voyager 020 ver requisitos en ingreso anexos $ 22.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.679.500 $ 3.679.500

Total Neto	$ 3.679.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 699.105
TOTAL OC	$ 4.378.605