Orden de Compra. Nº
4077-93-SE10
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Utiles de aseo Fomento
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Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4077-93-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
Utiles de aseo Fomento
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4077-53-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Grupo Formacion V.del Mar
Razón Social
Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T.
60.505.208-8
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Mar de Chile Sector Glorias N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T.
60.505.208-8
Dirección de Facturación
Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
20402,2
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gloria María Ortega Muñoz
Razón Social
GLORIA MARIA ORTEGA MUNOZ
R.U.T.
5.995.693-0
Sucursal
Gloria María Ortega Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Toallas de papel
12
Unidad
Toalla de papel nova
Toalla de papel
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.320
Detergentes surfactantes
4
Unidad
Detergente Cif crema
Detergente Cif
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.120
$ 5.120
Raspadores de limpieza
15
Unidad
Esponja de acero brillasol
Raspadores de limpieza, esponja para ollas
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
Papel higiénico
3
Pack
Papel higienico confort
Papel higienico
$ 14.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.100
$ 44.100
Servilletas de papel
100
Unidad
Servilleta Abolengo
Servilletas de papel
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
Cloro Cl
2
Bidón
Cloro por 5 litros
Cloro
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
Productos para lavar platos
4
Bidón
Lavaloza Quick por 5 litros
Productos para lavar platos, Lavaloza
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.960
$ 27.960
Raspadores de limpieza
18
Unidad
Esponja con abrasivo Brillasol
Raspadores de limpieza, esponja para ollas
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.880
$ 2.880
Total Neto
$ 107.380
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.402
TOTAL OC
$ 127.782
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.