Orden de Compra. Nº4077-93-SE10 "Utiles de aseo Fomento"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4077-93-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo Fomento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4077-53-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Formacion V.del Mar
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T. 60.505.208-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Mar de Chile Sector Glorias N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Viña del Mar
R.U.T. 60.505.208-8
Dirección de Facturación Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 20402,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Mar de Chile S/N., Glorias Navales, Viña del Mar.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gloria María Ortega Muñoz
Razón Social GLORIA MARIA ORTEGA MUNOZ
R.U.T. 5.995.693-0
Sucursal Gloria María Ortega Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Toallas de papel12UnidadToalla de papel novaToalla de papel $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
Detergentes surfactantes4UnidadDetergente Cif cremaDetergente Cif $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120
Raspadores de limpieza15UnidadEsponja de acero brillasol Raspadores de limpieza, esponja para ollas $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Papel higiénico3PackPapel higienico confortPapel higienico $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
Servilletas de papel100UnidadServilleta AbolengoServilletas de papel $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Cloro Cl2BidónCloro por 5 litrosCloro $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Productos para lavar platos4BidónLavaloza Quick por 5 litrosProductos para lavar platos, Lavaloza $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.960
Raspadores de limpieza18UnidadEsponja con abrasivo BrillasolRaspadores de limpieza, esponja para ollas $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
Total Neto $ 107.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.402
TOTAL OC $ 127.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.