1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4078-147-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DE AGOSTO A DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1844-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Alborada Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Pérez Canto Nº 02164 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 245 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Arturo Pérez Canto Nº 02164 Comuna Temuco Impuesto 2235294,14 Dirección de Envío de la Factura Arturo Pérez Canto Nº 02164 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KLEANS SPA Razón Social KLEANS SPA R.U.T. 76.713.879-2 Sucursal KLEANS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE .SE INFORMA AL PROVEEDOR QUE LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA Y LA FACTURA DEBE INCLUIR EL N° DE ID LA ORDEN DE COMPRA PARA SU PAGO. SERVICIO DE ASEO DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE .SE INFORMA AL PROVEEDOR QUE LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA Y LA FACTURA DEBE INCLUIR EL N° DE ID LA ORDEN DE COMPRA PARA SU PAGO. $ 11.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.706 $ 11.764.706

Total Neto	$ 11.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.294
TOTAL OC	$ 14.000.000