1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-1007-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales para reparacion recinto piscina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales para reparacion recinto piscinas municipales del complejo deportivo cabrero, segun nota de pedido nº 4707, 4708 y 4709, solicitada por la dom. imputese al 2214001. Proveniente de Licitación 4079-24-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias 355 Comuna -1 Impuesto 5649,84 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIVERA LTDA R.U.T. 76.726.980-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 30 Unidad Diluyentes para pinturas litros de aguarras $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420 30151604 Brochas para techos 10 Unidad Brochas para techos rodillos lizcal de lana 18 cts. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 30151604 Brochas para techos 2 Unidad Brochas para techos brochas de 2-1/2 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756

Total Neto	$ 29.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.650
TOTAL OC	$ 35.386