1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-1011-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MAT.DE CONSTRUCCION, JARDIN INFANTIL PULIHUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROYECTO "HABILITACION Y DEMOLICION PATIO DE SERVICIOS, PINTURAS INTERIOR DEPENDENCIAS JARDIN INFANTIL PULIHUEN" NOTAS DE PEDIDO nº 4598-4599-4600 IMPUTESE A LA CUENTA DE : 3168018 Proveniente de Licitación 4079-24-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias 355 Comuna -1 Impuesto 62099,98 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIVERA LTDA R.U.T. 76.726.980-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 9 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.804 31371107 Ladrillos formados 460 Unidad Ladrillos formados LADRILLO FISCAL $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.960 $ 34.960 31162402 Porta candado 2 Unidad Porta candado PORTA CANDADO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428 30111601 Cemento 75 Unidad Cemento CEMENTO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.650 $ 283.650

Total Neto	$ 326.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.100
TOTAL OC	$ 388.942