1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-1025-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4079-82-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-82-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 1,14 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113204 Kits de electricista 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO:GRUPO O CATEGORIA N° 1 HERRAMINETAS MANUALES - MATERIAL DE GASFITERÍA Y OTROS CONTRATO DE SUMINISTRO: GRUPO Nº 1 HERRAMIENTAS MANUALES - MATERIALES DE GASFITERÍA Y OTROS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO:GRUPO O CATEGORIA N° 7 TECHUMBRE CONTRATO DE SUMINISTRO:GRUPO Nº 7 TECHUMBRE $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 30131502 Bloques de hormigón 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO:GRUPO O CATEGORIAS N°4- SOLERAS Y ARIDOS CONTRATO DE SUMINISTRO:GRUPO Nº 4 SOLERAS Y ARIDOS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 31162307 Placas de montaje 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO:GRUPO O CATEGORIA N° 8 - MATERIALES DE PRODUCTOS VARIOS CONTRATO DE SUMINISTRO:GRUPO Nº 8 MATERIALES DE PRODUCTOS VARIOS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 31371107 Ladrillos formados 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO:GRUPO O CATEGORIAS N°05 CEMENTO- Y OTROS CONTRATO DE SUMINISTRO:GRUPO Nº 5 CEMENTO Y OTROS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO:GRUPO O CATEGORIAS N°02 MATERIAL ELECTRICO CONTRATO DE SUMINISTRO:GRUPO Nº 2 MATERIALES ELECTRICOS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 6
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1
TOTAL OC	$ 7