1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-1075-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4079-63-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTO DE UN RECLAMO EN EL PORTAL DE UN PROVEEDOR SE REVALUARA LICITACIÓN PUBLICA 4079-63-LE19 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-63-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 632016 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL FERNANDEZ M. Razón Social MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ R.U.T. 7.979.655-7 Sucursal MANUEL FERNANDEZ M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 16 Unidad   SUMINISTRO E INSTALACION DE BASUREROS EN ACERO INOXIDABLE,TIPO LIVERPOOL, SIN TECHO,CON SOPORTES TUBULAR DE 2X 2 MMS,,SISTEMA PIVOTANTE, CON SEGURO ANTIVUELCO,INSTALADOS EN POYO DE 300X300X500MMS.EN LUGARES,INDICADOS POR I. MUN. DE CABREROS,VALOR UNITARIO $ 207.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.326.400 $ 3.326.400

Total Neto	$ 3.326.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 632.016
TOTAL OC	$ 3.958.416