1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-1204-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra CARTUCHOS DE TINTA CENTRO DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11137-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 33398,58 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6 Cartucho CARTUCHOS DE TINTA CANON COLOR CL-41 CARTUCHOS DE TINTA CANON COLOR CL-41 $ 14.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.278 $ 85.278 44103105 Cartuchos de tinta 8 Cartucho CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRA PG-40 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRA PG-40 $ 11.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.504 $ 90.504

Total Neto	$ 175.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.399
TOTAL OC	$ 209.181