1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-1304-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra LETREROS PUERTA ACCESO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 12979 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DPImpress Ltda Razón Social PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA R.U.T. 76.181.660-8 Sucursal DPImpress Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 1   (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 69.000
Descuento	$ 690
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.979
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 81.289