1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-243-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error de tipeo en la cantidad de fundas, solo son 100 fundas. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-95-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna * Impuesto 162104,2 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COLON Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal DISTRIBUIDORA COLON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111516 Papel de recambio para cuadernos 100 Caja FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO CAJA DE 100 UNIDADES FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO CAJA DE 100 UNIDADES $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.600 $ 141.600 14111525 Papel multiuso 200 Unidad HOJAS CARTÓN PIEDRA TAMAÑO OFICIO HOJAS CARTÓN PIEDRA TAMAÑO OFICIO $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 44103103 Tóner 20 Unidad TONNER BLACK CE 285A/ 85A TONNER BLACK CE 285A/ 85A $ 33.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.960 $ 674.960 60121535 Goma de borrar 20 Unidad GOMAS DE BORRAR GRANDE FACTIS GOMAS DE BORRAR GRANDE FACTIS $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.620

Total Neto	$ 853.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.104
TOTAL OC	$ 1.015.284