1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-248-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPARACION BAÑOS PLAZA DE ARMAS CABRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-94-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 1062,1 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad SILICONA TRANSPARENTE DE 300 ML SILICONA TRANSPARENTE DE 300 ML $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 31201606 Calafateos 1 Unidad PISTOLA CALAFATEADORA PISTOLA CALAFATEADORA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990

Total Neto	$ 5.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.062
TOTAL OC	$ 6.652