1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-263-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA - RED VIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 299060 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 150 Bolsa CEMENTO DE 42,5 KG. CEMENTO DE 42,5 KG. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000 11111611 Grava 100 Metro Cúbico ESTABILIZADO ESTABILIZADO $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000 11111611 Grava 20 Metro Cúbico RIPIO DE 1 1/2 RIPIO DE 1 1/2 $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 11111611 Grava 40 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4 GRAVILLA 3/4 $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000

Total Neto	$ 1.574.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.060
TOTAL OC	$ 1.873.060