1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-315-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2011 Nombre de la Orden de Compra POLIETILENO Y ALMACIGUERAS. AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-135-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 65949 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bandejas de empaquetamiento 26 Unidad no definida BANDEJAS SPEEDLING O PLUMAVIT DE 135 A 200 CAVIDADES BANDEJAS SPEEDLING O PLUMAVIT DE 135 A 200 CAVIDADES $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900 Polietileno 156 kilogramo POLIETILENO 2UV 0,20mm, PARA INVERNADERO POLIETILENO 2UV 0,20mm, PARA INVERNADERO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.200 $ 304.200

Total Neto	$ 347.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.949
TOTAL OC	$ 413.049