1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-326-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-91-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 2 Bidón ALCOHOL GEL DE 5 LITROS ALCOHOL GEL DE 5 LITROS $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 41103406 Cajas de aislamiento con guantes 3 Caja GUANTES QUIRÚRGICOS GUANTES QUIRÚRGICOS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 14111701 Papel facial 100 Unidad PAÑUELOS DESECHABLES PAÑUELOS DESECHABLES $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 14111703 Toallas de papel 10 Paquete TOALLAS HUMEDAS TOALLAS HUMEDAS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940