1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-34-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA MANTENCION COMPLEJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 82289 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 8 Galón GALONES ESMALTE SINTETICO AZUL PACIIFICO IRIS GALONES ESMALTE SINTETICO AZUL PACIIFICO IRIS $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.200 31211505 Pinturas aceitosas 10 Galón GALONES OLEO BLANCO GALONES OLEO BLANCO $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 30111601 Cemento 60 Bolsa BOLSAS DE CEMENTO DE 42,5 KG. BOLSAS DE CEMENTO DE 42,5 KG. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS DE 3" BROCHAS DE 3" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS DE 4" BROCHAS DE 4" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 433.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.289
TOTAL OC	$ 515.389