Orden de Compra. Nº
4079-376-SE09
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MANTENCION Y REPARACION EX OFICINA JUZGADO POLICIA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-376-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-04-2009
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION Y REPARACION EX OFICINA JUZGADO POLICIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-11119-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
5583,72
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social
JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T.
10.888.175-5
Sucursal
FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos
8
Unidad
INTERRUPTORES 9/12 EMBUTIDO BTICINO
INTERRUPTORES 9/12 EMBUTIDO BTICINO
$ 710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.680
39121311
Accesorios eléctricos
8
Unidad
ENCHUFES HEMBRA TRIPLE EMBUTIDO BTICINO
ENCHUFES HEMBRA TRIPLE EMBUTIDO BTICINO
$ 1.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.560
$ 12.560
39121311
Accesorios eléctricos
1
Unidad
CAJA CHUQUI PLASTICA
CAJA CHUQUI PLASTICA
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520
$ 520
39101701
Tubos fluorescentes
2
Unidad
TUBO FLUORESCENTE 20 W
TUBO FLUORESCENTE 20 W
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
39121202
Canalización eléctrica
4
Metro Lineal
CANALETA LEGRAND BLANCA 10 X 20
CANALETA LEGRAND BLANCA 10 X 20
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
39121311
Accesorios eléctricos
20
Metro Lineal
MTS. ALAMBRE NYA ROJO 2,5 MM2
MTS. ALAMBRE NYA ROJO 2,5 MM2
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
39121311
Accesorios eléctricos
20
Metro Lineal
MTS. ALAMBRE NYA BLANCO 2,5 MM2
MTS. ALAMBRE NYA BLANCO 2,5 MM2
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
Total Neto
$ 29.388
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.584
TOTAL OC
$ 34.972
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.