1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-385-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION DE SEÑALIZACION EN LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 5344,7 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Cabrero Razón Social JOSE LEANDRO FONSECA VARELA R.U.T. 8.485.803-k Sucursal Ferreteria Cabrero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS DE 3" BROCHAS DE 3" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 31211904 Brochas 6 Unidad PINCELES DE 1/2" PINCELES DE 1/2" $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660 31201503 Cintas adhesivas de protección 10 Unidad ROLLOS DE PEGOTE DE 20 MM ROLLOS DE PEGOTE DE 20 MM $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 31211604 Diluyentes para pinturas 20 Litro LITROS DE AGUARRAS LITROS DE AGUARRAS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480

Total Neto	$ 28.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.345
TOTAL OC	$ 33.475