1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-396-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOTA DE PEDIDO Nº 5500, MATERIALES DE FERERTERIA PARA MANTECION Y REPARACION PUENTE EL ESFUERZO Y PUENTE 1-2 Y 3 SECTOR LA MANCHA MONTE AGUILA (RED VIAL) IMPUTESE A LA CUENTA Nº 3102004-001 Proveniente de Licitación 4079-170-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias 355 Comuna -1 Impuesto 98496 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LEANDRO FONSECA VARELA R.U.T. 8.485.803-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231312 Tubería de cemento 18 Tubo Tubería de cemento CEMENTO COMPRIMIDO DE 0.80 MTS DE DIAMETRO $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.400 $ 518.400

Total Neto	$ 518.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.496
TOTAL OC	$ 616.896