1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-408-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. PROY. FRIL- BODEGA Y OTROS POSTA CHARRUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-178-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 49124,5 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 3 Unidad no definida CARRETILLAS CONCRETERAS DE 90 LITROS CARRETILLAS CONCRETERAS DE 90 LITROS $ 19.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.960 $ 57.960 27112004 Palas 1 Unidad no definida PICOTA PUNTA PALETA CON MANGO PICOTA PUNTA PALETA CON MANGO $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350 22101610 Distribuidoras de áridos 20 Metro Cúbico ARENA GRUESA ARENA GRUESA $ 3.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.840 $ 71.840 22101610 Distribuidoras de áridos 20 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4" GRAVILLA 3/4" $ 6.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.400 $ 123.400

Total Neto	$ 258.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.124
TOTAL OC	$ 307.674