1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-425-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción Proyecto FRIL Quinel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-94-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 57537,7 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad SILICONA TRANSPARENTE PARA SANITARIO DE 310 CC. SILICONA TRANSPARENTE PARA SANITARIO DE 310 CC. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Unidad SILICONA BLANCA PARA SANITARIO DE 310 CC. SILICONA BLANCA PARA SANITARIO DE 310 CC. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450 11111701 Arena silícea 36 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400 11111611 Grava 16 Metro Cúbico GRAVILLA GRAVILLA $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 302.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.538
TOTAL OC	$ 360.368