1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-445-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra RIELES, JUEGOS DE CARROS Y MANILLAS, TRANSITO DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 2460,5 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111617 Carros de perforación 2 Unidad JUEGOS DE CARROS AEREOS JUEGOS DE CARROS AEREOS $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 31162801 Asideros o pomos 2 Unidad MANILLAS EMBUTIDAS MANILLAS EMBUTIDAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad RIEL AEREO DE 2,50 MTS. DE LARGO RIEL AEREO DE 2,50 MTS. DE LARGO $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750

Total Neto	$ 12.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.460
TOTAL OC	$ 15.410