1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-448-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL CLUB ADULTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-91-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 13915,6 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 4 Metro Cúbico ARENA GRUESA ARENA GRUESA $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 11111611 Grava 2 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4" GRAVILLA 3/4" $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 11101712 Aleación ferrosa 3 Unidad CADENA FIERRO 8 MM. X 6 MTS. CADENA FIERRO 8 MM. X 6 MTS. $ 11.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.040

Total Neto	$ 73.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.916
TOTAL OC	$ 87.156