1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-449-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REP. Y MANT. COMPLEJO MONTE AGUILA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 23608,45 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 1 Galón GALON ANTIOXIDO GALON ANTIOXIDO $ 6.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón GALON ESMALTE SINTETICO BLANCO GALON ESMALTE SINTETICO BLANCO $ 10.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.210 $ 10.210 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro LITROS DE DILUYENTE LITROS DE DILUYENTE $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.165 $ 1.165 11101712 Aleación ferrosa 4 Tira TIRAS TUBO REDONDO DE 5" X 3 MM X 6 METROS TIRAS TUBO REDONDO DE 5" X 3 MM X 6 METROS $ 26.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.200 $ 106.200

Total Neto	$ 124.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.608
TOTAL OC	$ 147.863