1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-451-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA FAMILIAS ESCASOS RECURSOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 24329,5 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 80 Pieza PIEZAS FORRO 3/4" X 4 X 2,40 METROS.- PIEZAS FORRO 3/4" X 4 X 2,40 METROS.- $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 31111517 Extrusiones de perfiles de cinc 10 Unidad PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3,66 MTS. PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3,66 MTS. $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 30151504 Cartones para techar 1 Rollo ROLLO FIELTRO Nº10 (ROLLO 40 MTS.) ROLLO FIELTRO Nº10 (ROLLO 40 MTS.) $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050

Total Neto	$ 128.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.330
TOTAL OC	$ 152.380