Orden de Compra. Nº4079-47-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4079-94-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-47-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4079-94-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-94-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T. 10.888.175-5
Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO, AÑO 2013-2014. EN EL GRUPO O CATEGORIAS N° 6 SOLERAS Y ARIDOS, SEGUN ANEXO ECONOMICO Y BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATO DE SUMINISTRO, AÑO 2013-2014. EN EL GRUPO O CATEGORIAS N° 6 SOLERAS Y ARIDOS, SEGUN ANEXO ECONOMICO Y BASES ADMINISTRATIVAS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
40141716
Sifones en P1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO, AÑO 2013-2014. EN EL GRUPO O CATEGORIAS N° 3 MATERIALES DE GASFITERIA, SEGUN ANEXO ECONOMICO Y BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATO DE SUMINISTRO, AÑO 2013-2014. EN EL GRUPO O CATEGORIAS N° 3 MATERIALES DE GASFITERIA, SEGUN ANEXO ECONOMICO Y BASES ADMINISTRATIVAS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 2
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.