1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4079-478-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV PROD EVENTO MES DEL NIÑO Y LA NIÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208011 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO R.U.T. 69.151.000-k Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero Comuna Cabrero Impuesto 924540 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SJE SPA Razón Social SJE COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS E INSUMOS, TRANSPORTE Y ARRIENDO MAQ R.U.T. 77.059.338-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SJE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad se requiere servicio de producción de evento según se detalla en términos de referencia. servicio se requiere para los días sábado 9 de agosto y domingos 10 de agosto.   $ 4.866.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866.000 $ 4.866.000

Total Neto	$ 4.866.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 924.540
TOTAL OC	$ 5.790.540

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.811.482-8 Ver adjunto